Официальный сайт муниципального образования
"Дмитриевский район"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Муниципальные правовые акты
Данный раздел содержит информацию о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:
  • а) муниципальные правовые акты, изданные органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
  • б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
  • в) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
  • г) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

<< Назад Версия для печати
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДМИTРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 октября 2014 года № 904

АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2014 года № 904

 

Об утверждении муниципальной

программы «Повышение эффективности

управления финансами в Дмитриевском

районе Курской области на 2015-2017 годы»

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами Администрация Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««Повышение эффективности управления финансами в Дмитриевском районе Курской области на 2015-2017 годы».

2. Финансовому управлению Администрации Дмитриевского района Курской области (М.В. Надобных):

в случае отклонения объёмов финансирования за счёт средств бюджета муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, определённых утверждённой муниципальной программой, от объёмов финансирования муниципальной программы, утверждённых решением Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области «О бюджете муниципального района «Дмитриевский район» Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - решение о бюджете), не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указанного решения о бюджете представить в Администрацию Дмитриевского района Курской области предложения о приведении утверждённой муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в установленном порядке.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Дмитриевского района Курской области от 08.11.2013 года № 784 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными  финансами и повышения устойчивости бюджетов Дмитриевского района Курской области на 2014 - 2016 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

 

 

 

Глава Дмитриевского района                                                           В.Г. Петров

 

Утверждена

постановлением Администрации Дмитриевского района

Курской области

от 30.10.2014 года № 904

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2017 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в Дмитриевском районе Курской области на 2015-2017 годы»

(далее - Программа)

 

Ответственный исполнитель Программы

-

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

Соисполнители Программы

-

отсутствуют

Участники Программы

-

отсутствуют

Подпрограммы Программы

-

подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом»; подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»; подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Программно-целевые инструменты Программы

-

отсутствуют

Цели Программы

-

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района «Дмитриевский район» Курской области (далее – муниципальный район) на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дмитриевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств; содействие муниципальным образованиям Дмитриевского района Курской области в решении вопросов местного значения

Задачи Программы

-

совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Дмитриевского района Курской области; совершенствование системы межбюджетных отношений в Дмитриевском районе Курской области

Целевые индикаторы

-

охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими результаты их использования, %

Этапы и сроки реализации Программы

-

один этап, 2015-2017 годы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

-

общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района составляет 22173745 рублей,

в том числе по годам:

 

2015 год - 8770831 рубль;

2016 год - 7767498 рублей;

2017 год - 5635416 рублей;

объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию подпрограмм составит:

по подпрограмме 1 «Управление муниципальным долгом» 0 рублей; в т.ч. по годам:

2015 год - 0 рублей;

2016 год - 0 рублей;

2017 год - 0 рублей;

по подпрограмме 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» 14673745 рублей, в т.ч. по годам:

2015 год - 6270831рубль;

2016 год - 5267498 рублей;

2017 год - 3135416 рублей;

по подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» 7500000 рублей, в т.ч. по годам:

2015 год - 2500000 рублей;

2016 год - 2500000 рублей;

2017 год - 2500000 рублей;

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

создание условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Дмитриевского района Курской области, повышение уровня и качества жизни населения Дмитриевского района Курской области; повышение эффективности финансового управления; перевод большей части средств бюджета муниципального района на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Дмитриевского района Курской области по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам поселений Дмитриевского района Курской области

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Результатом проведенных в 2010 - 2014 годах преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Дмитриевского района Курской области путем:

организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального района;

инвентаризации социальных и публичных нормативных обязательств;

сокращения дефицита бюджета муниципального района;

расширения горизонта финансового планирования: переход к утверждению бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период по принципу «скользящей трехлетки»;

поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, долгосрочных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

введения формализованных методик распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Вместе с тем, не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью. Сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, на высоком уровне сохраняется доля неэффективных расходов консолидированного бюджета. Бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием. Структура и динамика расходов недостаточно учитывают цели социально-экономического развития района.

Существующие инструменты целеполагания, интегрированные на районном уровне в бюджетный процесс (районные целевые программы, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и основных направлениях деятельности) в недостаточной степени увязаны между собой, прогнозом социально-экономического развития Дмитриевского района Курской области и продолжают рассматриваться некоторыми органами местного самоуправления в качестве декларативных документов, нежели планов реальных действий.

Данная ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования муниципальных учреждений, органов местного самоуправления вне зависимости от фактически достигнутых результатов. Кроме того, сложившаяся ситуация вызвана отсутствием механизмов мотивации главных распорядителей бюджетных средств к повышению качества финансово-экономического планирования, а также применения финансовых и иных санкций за некачественное бюджетное планирование, недостижение запланированных показателей районных целевых программ.

В части обоснования конечных результатов районных целевых программ очевидным является недостаток образцов лучшей практики подготовки и реализации районных целевых программ.

В значительной степени формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. Несмотря на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается в значительной степени формальным и не увязанным с действенной методологией и процессом планирования бюджетных ассигнований.

Так, проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества осуществляется в большей степени без реального взаимодействия с потребителями данных услуг. Аналогичная ситуация складывается с подготовкой докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств. Доклад о результатах оставался в большей степени декларативным документом, нежели действенным инструментом планирования и корректировки деятельности органов местного самоуправления. В 2015 и последующих годах предстоит добиться большей интеграции указанных инструментов с процессами планирования и исполнения бюджета муниципального района.

Недостаточно прозрачной остается деятельность участников сектора муниципального управления, не в полной мере используются возможности общественного контроля за сферой муниципальных финансов ввиду отсутствия должного контроля и недостаточного технического обеспечения раскрытия органами местного самоуправления Дмитриевского района  Курской области информации о своей деятельности.

Решение задачи обеспечения общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления лишь отчасти может быть обеспечено путем публикации максимально возможного количества материалов на официальных сайтах органов местного самоуправления или официальном сайте Администрации Дмитриевского района Курской области в сети «Интернет». Формирование устойчивого интереса общества к системе управления муниципальными финансами требует активного вовлечения представителей общественности в каждый этап бюджетного процесса.

Распределение межбюджетных трансфертов нередко осуществляется без должного учета конечных результатов, достигаемых органами местного самоуправления за счет средств, выделяемых из бюджета муниципального района. Отсутствуют механизмы стимулирования муниципальных образований к достижению высоких показателей социально-экономического развития и управления муниципальными финансами.

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является создание условий для поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований Дмитриевского района Курской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения Дмитриевского района Курской области в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Дмитриевского района Курской области.

В период реализации Программы необходимо создание механизмов, направленных на:

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов;

повышение качества управления финансами в общественном секторе;

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

Целями Программы являются:

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дмитриевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие муниципальным образованиям Дмитриевского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации Программы планируется решение следующих основных задач:

совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством бюджетного процесса на территории Дмитриевского района Курской области;

совершенствование системы межбюджетных отношений в Дмитриевского районе Курской области.

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются в целом для Программы и по каждой из подпрограмм.

Общим показателем (индикатором) реализации Программы является охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования.

Данный показатель увязан с целями и задачами Программы, поскольку охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования, определяет качество исполнения расходных обязательств муниципального района.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении № 1 к Программе.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

долгосрочная сбалансированность бюджета муниципального района, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета муниципального района, соблюдение требований бюджетного законодательства;

создание стимулов для развития доходного потенциала муниципальных образований Дмитриевского района Курской области;

сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района  Курской области;

повышение эффективности использования бюджетных средств;

обеспечение качественного управления муниципальными финансами;

обеспечение эффективной организации муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Развернутая характеристика ожидаемых конечных результатов Программы приводится в подпрограммах, включенных в Программу.

Программу предполагается реализовывать в один этап - в 2015 - 2017 годах.

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, подпрограмм Программы

 

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а также наиболее важных задач, обеспечивающих исполнение расходных обязательств муниципального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дмитриевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» включает следующие основные мероприятия:

сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Дмитриевского района Курской области;

планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий;

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета муниципального района.

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» включает следующие основные мероприятия:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

распределение 100% средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, а также оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения;

сокращение дифференциации муниципальных образований Дмитриевского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» включает следующее основное мероприятие:

обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района Курской области.

Ожидаемым результатом реализации указанной подпрограммы является обеспечение реализации основных мероприятий Программы.

 

IV. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

 

В рамках Программы объединяются все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета муниципального района, которое заключается, в том числе, в работе над решениями Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и отчетом об исполнении бюджета, переход к формированию бюджета муниципального района на основе программно-целевого принципа, развитие бюджетной классификации, совершенствование исполнения бюджетов разных уровней с расширением полномочий и ответственности главных администраторов бюджетных средств.

Меры муниципального регулирования в сфере реализации Программы включают следующие экономические инструменты:

предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Дмитриевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

Применение указанных мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы направлено на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Обобщенная характеристика мер правового регулирования заключается в следующем:

подготовка проектов решений Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в них в случаях и порядке, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Курской области и Дмитриевского района Курской области;

подготовка проектов решений Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области, других нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области, локальных актов (приказов) финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области, в том числе носящих нормативный характер, в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района, управления финансами и повышения устойчивости бюджетов Дмитриевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных  нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области будет определяться в процессе реализации Программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами Дмитриевского района Курской области.

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

 

В рамках реализации Программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

 

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области

 

Муниципальные образования Дмитриевского района Курской области не участвуют в реализации Программы.

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также внебюджетных фондов в реализации Программы

 

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации Программы не участвуют.

 

VIII. Обоснование выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)

 

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач Программы, решение которых необходимо для реализации Программы.

Решение задач Программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:

задача по повышению эффективности управления муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области  путем оптимизации объема и структуры муниципального долга Дмитриевского района Курской области, соблюдения установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области реализуется в рамках подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом»;

задача по совершенствованию системы межбюджетных отношений в Дмитриевском районе Курской области путем внедрения современных методов и технологий управления муниципальными финансами, повышению прозрачности бюджетной системы Дмитриевского района Курской области, построению эффективной системы межбюджетных отношений, выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области реализуется в рамках подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений».

Обеспечение реализации Программы осуществляется путем обеспечения эффективной деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области как ответственного исполнителя Программы в рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в Программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района Курской области.

 

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

 

Программа является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления Дмитриевского района Курской области, реализующих другие муниципальные программы Дмитриевского района Курской области, условий и механизмов их реализации.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы заключается в следующем:

Программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической стабильности и соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения Дмитриевского района Курской области;

расходы на реализацию подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом» включают в себя расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга Дмитриевского района Курской области. Расходы на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области предопределены накопленным объемом и структурой муниципального долга, не могут перераспределяться внутри программы в рамках определенного «потолка» расходов, не имеют прямого влияния на достижение ее целей и зависят от долгосрочной бюджетной стратегии;

расходы на реализацию подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» включают в себя бюджетные ассигнования на предоставление муниципальным образованиям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции муниципальному району на реализацию государственных полномочий Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

расходы на реализацию подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на обеспечение деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области на период реализации Программы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 22173745 рублей, в том числе в 2015 году – 8770831 рубль, в 2016 году – 7767498 рублей, в 2017 году – 5635416 рублей.

 

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета муниципального района (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации Программы)

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района по годам представлено в приложении № 2 к Программе.

 

XI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

 

Действие Программы определено на 3 года - с 2015 по 2017 годы.

Реализация Программы позволит:

обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета муниципального района, усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить качество и объективность планирования бюджетных ассигнований;

улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета муниципального района, соблюдать требования бюджетного законодательства;

создать стимулы для развития доходного потенциала муниципальных образований Дмитриевского района Курской области;

обеспечить сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области;

обеспечить качественное управление муниципальными финансами;

повысить эффективность использования бюджетных средств;

обеспечить эффективную организацию муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

 

XII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации Программы следующие:

существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с теми, которые были заложены при формировании Программы;

неэффективность бюджетных расходов;

увеличение дефицита бюджета муниципального района;

наращивание расходов бюджета муниципального района за счет необеспеченных доходов бюджета муниципального района;

нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса Российской Федерации, в том числе: несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; несвоевременное и неполное исполнение бюджета муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального района;

неисполнение расходных обязательств муниципального района;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств;

изменение налогового законодательства и регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации и изменение законодательства в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района;

несоблюдение органами местного самоуправления Дмитриевского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;

сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и Дмитриевского района Курской области в сфере деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области.

 

XIII. Методика оценки эффективности Программы

 

Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает реализацию достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности средств бюджета муниципального района, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров Программы к фактическим результатам, а именно:

оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 

Сд = Зфп x 100%, где:

 

Сд - степень достижения целей;

Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);

Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий по формуле:

 

Уф = Ффп x 100%, где:

 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

степень реализации мероприятий путем сопоставления количества выполненных и планируемых мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

 

ПОДПРОГРАММА 1

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НА ТЕРРИТОРИИ

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом»

 

Ответственный исполнитель Программы

-

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

Участники Программы

-

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Программы

-

отсутствуют

Цель Программы

-

эффективное управление муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области

Задачи Программы

-

оптимизация объема и структуры муниципального долга Дмитриевского района Курской области; соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

доля муниципального долга Дмитриевского района Курской области в объеме доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; доля расходов на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области в общем объеме расходов бюджета муниципального района; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Дмитриевского района Курской области к доходам бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

Этапы и сроки реализации Программы

-

один этап, 2015-2017 годы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

-

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга составляет – 0 рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 0 рублей,

2016 г. – 0 рублей,

2017 г. –  0 рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета муниципального района

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

 

В настоящее время вопросы оптимизации управления муниципальным долгом сохраняют свою актуальность. Административная деятельность по достижению данной цели состоит в организации обслуживания и погашения муниципального долга, размещении долговых обязательств. В рамках администрирования в соответствии с основными направлениями бюджетной политики определяется и обосновывается оптимальная долговая нагрузка на базе основных параметров бюджета муниципального района.

В целях эффективного управления муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области на территории района разработаны и утверждены нормативные правовые акты об управлении муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области, определяющие порядок ведения муниципальной долговой книги.

Важным направлением совершенствования системы управления муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области является переход к современным методам активного управления долговыми обязательствами для минимизации стоимости обслуживания и сопряженных с ним рисков, для проведения эффективной муниципальной долговой политики.

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации  подпрограммы является проведение ответственной долговой политики, являющейся неотъемлемой частью финансовой политики муниципального района.

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом Дмитриевского района Курской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

оптимизация объема и структуры муниципального долга Дмитриевского района Курской области;

соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы  являются:

доля муниципального долга Дмитриевского района Курской области в объеме доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

доля расходов на обслуживание муниципального долга Дмитриевского района Курской области в общем объеме расходов бюджета муниципального района;

отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Дмитриевского района Курской области к доходам бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы являются создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета муниципального района.

Прогнозируемые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предусматривается реализовать в один этап в 2015-2017 годах.

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках подпрограммы реализуются 2 основных мероприятия:

- сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Дмитриевского района Курской области;

- планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий.

 

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

 

В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Дмитриевского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальным долгом и муниципальными финансами.

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

 

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области

 

Муниципальные образования Дмитриевского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

 

VII. Информация об участии предприятий и организацийв реализации

подпрограммы

 

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

 

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2015-2017 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Представительного Собрания Дмитриевского района о бюджете муниципального района «Дмитриевский район» Курской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 0 рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

 

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 

Риски реализации подпрограммы следующие:

снижение долговой устойчивости Дмитриевского района Курской области;

увеличение процентной нагрузки на бюджет;

неисполнение принципалами обязательств по муниципальным гарантиям;

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и Курской области в сфере деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области.

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2

«ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»

Ответственный исполнитель Программы

-

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

Участники Программы

-

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Программы

-

отсутствуют

Цель Программы

-

совершенствование системы межбюджетных отношений, направленной на выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений по решению вопросов местного значения

Задачи Программы

-

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области; повышение качества управления  муниципальными финансами

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований Дмитриевского района Курской области к объему дотаций, предусмотренному в бюджете муниципального района на соответствующий год; доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы; доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам;  доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов; темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Дмитриевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом

Этапы и сроки реализации Программы

-

один этап, 2015-2017 годы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

-

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 14673745 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 6270831 рубль;

2016 год - 5267498  рублей;

2017 год - 3135416  рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

распределение 100% средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных образований Дмитриевского района Курской области; сокращение дифференциации муниципальных образований Дмитриевского   района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности; обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской  области

 

 

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Важнейшим инструментом региональной политики и механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий, эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам муниципальных образований (местным бюджетам).

В условиях перехода к среднесрочному планированию бюджета муниципального района и местных бюджетов повышается значимость прозрачности и прогнозируемости распределения межбюджетных трансфертов.

В рамках оказания бюджетом муниципального района финансовой помощи местным бюджетам особое значение имеет предоставление бюджетам муниципальных образований дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований направлено на выравнивание доходных возможностей муниципальных образований с учетом территориальной дифференциации расходных потребностей.

В настоящее время в состав Дмитриевского района Курской области входят 8 муниципальных поселений, в том числе 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным образованиям Дмитриевского района Курской области, связанная с различиями муниципальных образований Дмитриевского района Курской области по уровню социально-экономического развития, территориальному расположению, демографической ситуации и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области. Данная ситуация требует активных действий по созданию для органов местного самоуправления поселений равных финансовых возможностей по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.

Важным фактором решения проблемы обеспеченности местных бюджетов финансовыми ресурсами является повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области в оказании финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения. Так в 2012 году органам местного самоуправления муниципальных районов была предоставлена возможность предоставлять за счет субсидии из областного бюджета и собственных средств иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оказание финансовой поддержки по решению вопросов местного значения.

Решение вопроса выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований отнесено к полномочиям органов муниципальной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации».

Общие принципы осуществления выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований установлены статьями 60 и 61 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок (методика) расчета органами местного самоуправления муниципальных районов Курской области размера дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета утверждена Законом Курской области.

Настоящая подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений по реализации их полномочий и качества управления муниципальными финансами и будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Дмитриевского района Курской области по решению вопросов местного значения.

Целью подпрограммы является выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Дмитриевского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области;

повышение качества управления муниципальными финансами.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов, безусловному выполнению социально значимых обязательств местных бюджетов перед населением.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

1) объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований Дмитриевского района Курской области к объему дотаций, предусмотренному в бюджете муниципального района на соответствующий год;

2) доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы. Определяется отношением количества муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, к общему количеству муниципальных образований Дмитриевского района;

3) доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам. Определяется отношением количества муниципальных образований Дмитриевского района, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам, к общему количеству муниципальных образований Дмитриевского района;

4) доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов. Определяется отношением количества муниципальных образований Дмитриевского района, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов, к общему количеству муниципальных образований Дмитриевского района;

5) темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Дмитриевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом. Определяется в ходе осуществления мониторинга исполнения местных бюджетов.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к Программе.

Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований Дмитриевского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Дмитриевского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения является важным инструментом, позволяющим обеспечить создание предпосылок для реализации конституционного принципа равенства граждан при получении доступа к качественным муниципальным услугам вне зависимости от места их проживания. В конечном итоге это способствует улучшению качества жизни населения и обеспечению гарантий политической и социальной стабильности.

В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Дмитриевского района по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района.

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия.

2.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов. Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений, подготовки соответствующих изменений муниципальных нормативных правовых актов, осуществления анализа социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать при определении объемов финансовой помощи муниципальным образованиям, подготовки методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района Курской области осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района и их последующего размещения на официальном сайте Администрации Дмитриевского района Курской области с целью соблюдения принципа прозрачности (открытости), проведения согласования с представительными органами муниципальных образований Дмитриевского района замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений Дмитриевского района, подготовкой к утверждению распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Дмитриевского района, и их ежемесячное перечисление местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Дмитриевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

 

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

 

Меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы включают следующие экономические инструменты:

предоставление бюджетам муниципальных образований Дмитриевского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дмитриевского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Дмитриевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

Применение указанных мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы направлено на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Дмитриевского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области будет определяться в процессе реализации Программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

 

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области

 

Подпрограмма реализуется финансовым управлением Администрации Дмитриевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

В соответствии с Законом Курской области от 4 сентября 2008 г.     № 57-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными муниципальными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета» Курская область передала для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельные государственные полномочия Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций в реализации

подпрограммы

 

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

 

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2015 - 2017 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 14673745 рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 2 к Программе.

 

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов:

изменение налогового законодательства и законодательства области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района;

несоблюдение органами местного самоуправления поселений Дмитриевского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области в сфере деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области.

 

 

ПОДПРОГРАММА 3

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

 

Ответственный исполнитель Программы

-

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

Участники Программы

-

отсутствуют

Программно-целевые инструменты Программы

-

отсутствуют

Цель Программы

-

обеспечение создания условий для реализации

муниципальной целевой  программы «Повышение эффективности управления финансами в Дмитриевском районе Курской области на 2015-2017 годы»

Задачи Программы

-

обеспечение эффективной деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области  как ответственного исполнителя Программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

доля достигнутых  целевых показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы к общему количеству показателей (индикаторов)

Этапы и сроки реализации Программы

-

один этап, 2015-2017 годы

Объёмы бюджетных ассигнований Программы

-

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7500000 рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2500000 рублей;

2016 год - 2500000 рублей;

2017 год - 2500000 рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

 

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных Программой.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы.

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

 

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий Программы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации Программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области как ответственного исполнителя Программы.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых  целевых показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы к общему количеству показателей (индикаторов). Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к Программе.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2017 годах в один этап.

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В рамках подпрограммы реализуется одно основное мероприятие.

1. Обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Дмитриевского района Курской области. Осуществляется путем финансирования расходов на содержание финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области за счет средств бюджета муниципального района, предусмотренных решением Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

 

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

 

В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки Программы, внесению изменений нормативные правовые акты Дмитриевского района Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

 

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам

реализации подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

 

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области

 

Муниципальные образования Дмитриевского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

 

VII. Информация об участии предприятий и организаций в реализации

подпрограммы

 

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

 

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации подпрограммы

 

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы, предусмотренным решением Представительного Собрания Дмитриевского района  Курской области «О бюджете муниципального района «Дмитриевский район»  Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за весь период ее реализации составляет 7500000 рублей.

 

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 

При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и недостижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Дмитриевского района Курской области в сфере деятельности финансового управления Администрации Дмитриевского района Курской области.

 

 

 

 

 

Приложение № 1

  к Программе

 

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

 


п/п

Наименование показателя
      (индикатора)

Единица 
 измерения

Значение показателей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1.

Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования           

%

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом»

2.

Доля муниципального долга муниципального района в объеме доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

%

0

0

0

3.

Доля расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района

%

0

0

0

Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»

4.

Объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований Дмитриевского района Курской области к объему дотаций, предусмотренному
в бюджете муниципального района на соответствующий год <*>

%

100,0

100,0

100,0

5.

Доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы

%

100,0

100,0

100,0

6.

Доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым      
расходам

%

100,0

100,0

100,0

7.

Доля муниципальных образований Дмитриевского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов

%

100,0

100,0

100,0

8.

Темп роста просроченной кредиторской            
задолженности бюджетов поселений Дмитриевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом                 

%

<100

<100

<100

Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

9.

Доля достигнутых  целевых показателей (индикаторов) муниципальной целевой программы к общему количеству показателей (индикаторов)           

%

100,0

100,0

100,0

 

--------------------------------

<*> За исключением случаев сокращения дотаций в соответствии с приказом комитета финансов Курской области от 09.12.2008 г. № 5н «О Порядке приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области в случае несоблюдения органами местного самоуправления условий их предоставления».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Программе

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

Статус

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,  муниципальный заказчик   
(муниципальный
   заказчик-координатор)

Код бюджетной    
    классификации

Расходы по годам,

рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Муниципальная
целевая программа     

Повышение эффективности управления финансами в Дмитриевском районе Курской области на 2015-2017 годы

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской     

области

002

x

x

x

8770831

7767498

5635416

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом  

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

002

х

х

х

0

0

0

Подпрограмма 2

Эффективная система межбюджетных отношений

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

002

1401

1421345

х

6270831

5267498

3135416

Подпрограмма 3

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

финансовое управление Администрации Дмитриевского района Курской области

002

0106

1431402

х

2500000

2500000

2500000

 


Создан: 14.11.2014 16:57. Последнее изменение: 14.11.2014 16:57.
Количество просмотров: 1852