УТВЕРЖДЕНЫ

«Объемы и источники     финансирования           Программы

- основными источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и внебюджетные средства.

Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составит 538 305,771 тыс. рублей; в том числе: 2015 год – 189 643,156 тыс. рублей; 2016 год – 184 799,003 тыс. рублей; 2017 год – 163 863,612 тыс. рублей;

- из них за счет средств областного бюджета: 374 318,106 тыс. рублей; в том числе: 2015 год –  136 228,156 тыс. рублей; 2016 год – 128 426,338 тыс. рублей; 2017 год – 109 663,612 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района: 157 778,665 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 50 410,0 тыс. рублей; 2016 год –  54 770,665  тыс. рублей; 2017 год – 52 598,0  тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников:                   6 209,0 тыс. рублей; в том числе: 2015 год –     3 005,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 602,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 602,0 тыс. рублей»

«Объемы и источники        финансирования подпрограммы

- основными источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета, бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год и внебюджетные средства.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 годы составит  486 315,383 тыс. рублей; в том числе: 2015 год –            172 774,326 тыс. рублей; 2016 год –            166 846,342 тыс. рублей; 2017 год –            146 694,715 тыс. рублей.

- из них за счет средств областного бюджета: 373 366,405 тыс. рублей; в том числе: 2015 год – 135 811,259 тыс. рублей; 2016 год – 128 368,431 тыс. рублей; 2017 год – 109 186,715 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального района: 106 775,978 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 33 970,067 тыс. рублей; 2016 год – 36 887,911 тыс. рублей; 2017 год – 35 918,0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников в размере 6 173,0 тыс. рублей; в том числе: 2015 год – 2 993,0 тыс. рублей; 2016 год –                     1 590,0 тыс. рублей;  2017 год – 1 590,0 тыс. рублей»;

Объемы и источники «Объёмы и источники финансирования подпрограммы

- основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2017 годы составит  36 656,254 тыс. рублей; в том числе: 2015 год – 11 743,5 тыс. рублей; 2016 год –  12 962,754 тыс. рублей; 2017 год –  11 950,0 тыс. рублей:

- из них за счет средств бюджета муниципального района: 36 656,254 тыс. рублей; в том числе: 2015 год – 11 743,5 тыс. рублей; 2016 год –       12 962,754 тыс. рублей; 2017 год –  11 950,0 тыс. рублей.»;

3.3. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

Текущее финансирование

Сохранение и укрепление здоровья школьников

2.

Участие в софинансировании по обеспечению льготным питанием детей-инвалидов и детей из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

2 466,5

1391,5

715,0

360,0

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Областной бюджет

360,516

269,684

90,832

-

3.

Обеспечение горячим питанием школьников

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

8 320,73

2 650,0

                                                    3 370,73

2 300,0

Сохранение и укрепление здоровья школьников

4.

Обеспечение мер социальной поддержки родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за ребенком (детьми) дошкольных образовательных учреждений района

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

1 595,3

360,0

655,3

580,0

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

5.

Обеспечение присмотра и ухода за ребенком (детьми) дошкольных образовательных учреждений района

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

9 500,0

3 000,0

3 300,0

3 200,0

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

Задача № 4. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.

4.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Участие   в    софинансировании      бюджета муниципального района для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных  учреждений, в том числе:

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Областной бюджет

6 116,536

4 885,301

1 231,235

-

Улучшение условий обучения и воспитания

Бюджет муниципального района

6 776,234

1 493,076

2 333,158

2 950,0

а) капитальный ремонт общеобразовательных организаций:

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2          г. Дмитриева» (замена оконных блоков и ремонт санитарных узлов в блоке начальных классов);

- МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» (ремонт столовой и актового зала)

2017

Бюджет муниципального района

1 052,979

1 049,981

1 052,979

1 049,981

б) создание условий для занятия физической культурой и спортом в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»;

«Березовская средняя общеобразовательная школа»

2015

2016

Областной бюджет

2 336,235

1 105,0

1 231,235

-

Бюджет муниципального района

2 032,002

595,0

1 437,002

-

в) капитальный ремонт детских садов:

МКДОУ «Детский сад № 5   п. Нива» (ремонт пищеблока, замена оконных блоков);

МКДОУ «Детский сад № 3    г. Дмитриева»

2015

2016

Областной бюджет

2 361,325

2 361,325

-

-

Бюджет муниципального района

153,075

153, 075

-

-

г) проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»;

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»;

 МКДОУ «Детский сад № 2         г. Дмитриева»

2015

2016

2017

2017

Областной бюджет

1 418,976

1 418,976

-

-

Бюджет муниципального района

267,415

74,683

42,732

150,0

д) капитальный ремонт кровли основного корпуса над кабинетом № 6, кабинетом директора, учительской МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»

2015

Бюджет муниципального района

200,817

200,817

-

-

е) проведение других мероприятий

2015-2017

Бюджет муниципального района

2 019,965

469,501

853,424

697,04

2.

Составление проектно-сметной документации

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

210,0

110,0

-

100,0

Улучшение условий обучения

3.

Благоустройство территорий прилегающих к образовательным учреждениям

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Внебюджетные источники

1 125,0

375,0

375,0

375,0

Улучшение условий обучения и воспитания

4.

Мероприятия по обслуживанию и содержанию зданий образовательных учреждений (обеспечение тепловыми и энергетическими ресурсами, твёрдым топливом; санитарно-противоэпидемического режима содержания образовательных учреждений (вывоз мусора, дератизация, дезинсекция); мероприятия по техническому обслуживанию общеобразовательных учреждений (обслуживание подстанций, газовых котельных, газораспределительных сетей, теплового счетчика, страхование котельных); мероприятия по пожарной безопасности общеобразовательных учреждений (замер сопротивления изоляции, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций и подготовка экспертизы, установка пожарной сигнализации, проведение пожарного инструктажа); обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений (установка видеонаблюдения, обслуживание кнопки экстренного вызова и «Мобильного телохранителя»); обеспечение мероприятий по обслуживанию школьных автобусов (услуги механика, инструментальный контроль, обучение водителей и диспетчеров, страхование автобусов и посадочных мест, предрейсовый осмотр водителей и обслуживание системы ГЛОНАСС); обучение по охране труда и электрической безопасности; услуги связи, нотариуса; налог на имущество, транспортный налог, госпошлина; приобретение медалей для выпускников 11-х классов за особые успехи в учении)

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

58 931,082

18 985,235

19 714,047

20 231,8

Улучшение условий обучения

5.

Обеспечение мероприятий по введению электронных услуг общеобразовательных учреждений (электронный документооборот, электронный дневник)

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Внебюджетные средства

1403,0

1403,0

-

-

Улучшение условий обучения и воспитания

6.

Приобретение материалов для текущего ремонта и хозяйственных нужд

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Внебюджетные средства

2 100,0

700,0

700,0

700,0

Улучшение условий обучения и воспитания

7.

Организация подписки на периодические издания

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Внебюджетные средства

45,0

15,0

15,0

15,0

Улучшение условий обучения и воспитания

4.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений

1.

Финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений и на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Областной бюджет

310 682,88

114 854,398

103 723,285

92 105,197

Улучшение условий обучения

2.

Выделение средств на оплату труда с начислениями и прочие выплаты педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района,  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Областной бюджет

47 353,998

16 494,696

17 168,281

13 691,021

Улучшение условий обучения и воспитания

3.

Выделение средств на оплату труда с начислениями и прочие выплаты прочим работникам образовательных учреждений

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района,  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

17 530,143

5 630,567

6 302,576

5 597,0

Улучшение условий обучения и воспитания

4.

Выделение средств на осуществление расходов по выплате денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Областной бюджет

2 732,136

929,503

905,114

897,519

Улучшение условий обучения и воспитания

5.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях (пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам)

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Областной бюджет

4 190,158

1 216, 311

1 757,536

1 216, 311

Улучшение условий обучения и воспитания

6.

Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных учреждений

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Внебюджетные средства

1500,0

500,0

500,0

500,0

Улучшение условий обучения и воспитания

7.

Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

221,35

21,35

-

200,0

Улучшение условий обучения и воспитания

8.

Приобретение оборудования для муниципальных дошкольных  образовательных учреждений

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

655,97

141,87

314,1

200,0

Улучшение условий обучения и воспитания

4.4. Осуществление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений

1.

Оплата проезда до места работы и обратно учителям, работающим в сельской местности

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Областной бюджет

73,497

39,955

33,542

-

Улучшение условий

Бюджет муниципального района

568,669

186,469

183,0

199,2

2.

Выплата средств работникам образовательных учреждений, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных организаций

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Областной бюджет

8 454,562

2 902,978

3 088,606

2 492,978

Улучшение условий

3.

Выплата средств работникам учреждений образования, вышедшим на пенсию, в настоящее время неработающим, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Областной бюджет

370,0

-

370,0

-

Улучшение условий

Итого по подпрограмме:

486 315,383

172 774,326

166 846,342

146 694,715

В том числе:

2015-2017

Областной бюджет

373 366,405

135 811,259

128 368,431

109 186,715

2015-2017

Бюджет муниципального района

106 775,978

33 970,067

36 887,911

35 918,0

2015-2017

Внебюджетные средства

6 173,0

2 993,0

1 590,0

1 590,0

3.1. Изменение инфраструктуры образовательных учреждений

1

Выделение средств: на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

Улучшение условий образования

14 939,9

4 151,5

5 969,0

4 800,0

2

Выделение средств: на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова»

2015-2017

МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова»

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

14 864,0

4 850,0

3 580,0

4 850,0

Улучшение условий образования

3

Укрепление материально-технической базы  учреждения дополнительного образования

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

150,0

150,0

-

-

Обновление материальной базы

4

Мероприятия по проведению капитального ремонта спортивного зала МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

716,624

-

716,624

-

Улучшение условий обучения и воспитания

5

Мероприятия по обслуживанию и содержанию здания учреждения дополнительного образования (текущий ремонт; обеспечение тепло-энерго ресурсами; мероприятия по обслуживанию автомобиля (бензин, страхование автомобиля); обеспечение санитарно-противоэпидемического режима содержания образовательного учреждения (вывоз мусора, дератизация); техническое обслуживание  теплового счетчика; мероприятия по пожарной  безопасности  (обслуживание,  ремонт  и установка пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций, установка молниеотвода, проведение пожарного инструктажа, приобретение огнетушителей, замер сопротивления изоляции); обучение по охране труда и электрической безопасности; приобретение материала для текущего ремонта и хозяйственных нужд; услуги нотариуса, связи; налог на имущество; организация подписки на периодические издания)

2015-2017

Управление образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района, МКОУ ДОД «Центр детского творчества» Дмитриевского района, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

Прочие расходы

Бюджет муниципального района

6 217,604

2 592,0

2 697,13

2 300,0

Улучшение условий воспитания и развития детей

Итого по подпрограмме:

36 656,254

11 743,5

12 962,754

11 950,0

В том числе:

2015-2017

Бюджет муниципального района

36 656,254

11 743,5

12 962,754

11 950,0

Статус, наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия

Источник финансирования, направление расходов

Объем финансирования на год, всего (тыс. руб.)

Всего

в том числе:

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего по Программе, в том числе:

538 305,771

189 643,156

184 799,003

163 863,612

Муниципальная целевая программа

областной бюджет

374 318,106

136 228,156

128 426,338

109 663,612

муниципальный бюджет

157 778,665

50 410,0

54 770,665

52 598,0

внебюджетные средства

6 209,0

3 005,0

1 602,0

1 602,0

I. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

Всего по подпрограмме, в том числе:

15 334,134

5 125,33

4 989,907

5 218,897

областной бюджет

951,701

416,897

57,907

476,897

муниципальный бюджет

14 346,433

4 696,433

4 920,0

4 730,0

внебюджетные средства

36,0

12,0

12,0

12,0

Основное мероприятие «Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы»

Всего по основному мероприятию, в том числе:

11 218,134

3 783,33

3 557,907

3 876,897

средства областного бюджета

951,701

416,897

57,907

476,897

средства бюджета муниципального района

10 266,433

3 366,433

3 500,0

3 400,0

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»

Всего по основному мероприятию, в том числе:

4 080,0

1 330,0

1 420,0

1 330,0

средства бюджета муниципального района

4 080,0

1 330,0

1 420,0

1 330,0

II. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Всего по подпрограмме, в том числе:

486 315,383

172 774,326

166 846,342

146 694,715

областной бюджет

373 366,405

135 811,259

128 368,431

109 186,715

муниципальный бюджет

106 775,978

33 970,067

36 887,911

35 918,0

внебюджетные средства

6 173,0

2 993,0

1 590,0

1 590,0

Основное мероприятие «Реализация дошкольных образовательных программ»

муниципальный бюджет

44 408,342

13 657,142

15 065,0

15 686,2

Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образования»

областной бюджет

49 111,534

16 494,696

18 925,817

13 691,021

Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ»

Всего по основному мероприятию, в том числе:

63 390,718

20 396,14

22 961,978

20 032,6

областной бюджет

1 591,751

269,684

1 322,067

-

муниципальный бюджет

61 798,967

20 126,456

21 639,911

20 032,6

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования»

областной бюджет

310 682,88

114 854,398

103 723,285

92 105,197

Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей»

областной бюджет

2 732,136

929,503

905,114

897,519

Основное мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования»

Всего по основному мероприятию, в том числе

9 816,773

3 449,447

3 675,148

2 692,178

областной бюджет

9 248,104

3262,978

3 492,148

2 492,978

муниципальный бюджет

568,669

186,469

183,0

199,2

III. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы               воспитания детей»

Всего по подпрограмме, в том числе:

36 656,254

11 743,5

12 962,754

11 950,0

муниципальный бюджет

36 656,254

11 743,5

12 962,754

11 950,0

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятий по их развитию»

муниципальный бюджет

36 656,254

11 743,5

12 962,754

11 950,0