«Объемы и источники финансирования Программы

      Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района, областного бюджета и внебюджетные средства составляет 130238,613 тыс. рублей в том числе: 

      - из бюджета муниципального образования 122841,952 тыс. рублей 

2019 год –  37236,252 тыс. рублей

2020 год –  30233,7 тыс. рублей

2021 год –  27686,0 тыс. рублей

2022 год –  27686,0 тыс. рублей

       - из областного бюджета 7396,661 тыс. рублей 

2019 год –  4064,42 тыс. рублей

2020 год –  1854,747 тыс. рублей

2021 год –  738,747 тыс. рублей

2022 год –  738,747 тыс. рублей

№

п/п

Наименование

индикаторов и

показателей

Программы

Единица
измерения

Значения индикаторов и показателей

Программы

2019г.

2020г.

2021г

2022г

За период

реализации Программы

1.

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, в общем количестве библиотек

процентов

100%

100%

100%

100%

увеличение на 0%

2.

Удельный вес населения района, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры

процентов

6,4

6,53

6,66

6,76

увеличение на 0,1%

№

п/п

Цели, приоритетные направления и задачи Программы

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Направления расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)

Источники финансирования

Объемы финансирования

Ожидаемый  
результат (в натуральном выражении – целевые значения

Всего

в том числе:

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 1. Искусство Основное мероприятие -  «Сохранение и развитие учреждений досуга и культуры в Дмитриевском районе»

1.1.

Участие в областных выставках

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

4

1

1

1

1

не менее 3участников за период реализации Программы 

1.2.

Участие в межрегиональных фестивалях конкурсах мастеров декоративно-прикладного творчества  (МКУК «Дмитриевский РДК»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

4

1

1

1

1

Стимулирование творческих достижений и повышение престижа работников культуры

1.3.

Организация и проведение районного смотра-конкурса среди    сельских учреждений   культуры «Лучший сельский Дом культуры» (МКУК «Дмитриевский РДК»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Внебюджетные средства

 16,0

5,0

5,0

5,0

1,0

внедрение в культурно-досуговую деятельность инновационных форм работы

1.4.

Организация и проведение районного конкурса профессионального масстерства «Клубный мастер» (МКУК «Дмитриевский РДК»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Внебюджетные средства

 20,5

 6,5

6,5

6,5

1,0

Повышение статуса профессии работников культуры

1.5.

Мероприятия по обеспечению культурного обмена (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

развитие творческих связей между культурно – досуговыми учреждениями культуры района

1.6.

Празднование Дня работников культуры  (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

повышение статуса профессии работников культуры

1.7.

Мероприятия, посвященные творчеству народного артиста РСФСР  И.Н. Суржикова.

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

Повышение статуса профессии работников культуры

1.8.

Участие в областной выставке народного творчества (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

4

1

1

1

1

Не менее 3 участников за период реализации Программы

1.9.

Участие в областном конкурсе «Созвездие молодых» (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

21,0

10,0

-

10,0

1,0

Не менее 35 участников за период реализации Программы

1.10.

Участие в областном конкурсе  «Новые имена» (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Внебюджетные средства

-

-

-

-

-

Вовлечение одаренных детей в творческие состязания, увеличение общего количества победителей конкурса на 2%

1.11.

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер»  (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

8

2

2

2

2

повышение статуса профессии работников культуры

1.12.

Участие в областном конкурсе исполнителей народной песни и танца «Сударушка» (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

Не менее 35 участников за период реализации Программы

1.13.

Участие в фестивале детских и юношеских любителей театров «Третий звонок» (МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Внебюджетные средства

4

1

1

1

1

Не менее 30 участников за период реализации Программы

1.14.

Показ новых кинофильмов (МКУК «Дмитриевский центр досуга и культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

4

1

1

1

1

Расширение репертуарной политики, увеличение доли зрителей, посмотревших отечественные фильмы, в общем количестве зрителей на 10%

1.15.

Проведение кинофестивалей, премьер (МКУК «Дмитриевский центр досуга и культуры»)

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

4

1

1

1

1

Популяризация лучших отечественных и зарубежных кинофильмов

1.16.

Капитальный и текущий ремонт МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры» и МКУК «Дмитриевский ЦдиК», разработка проектно-сметных документаций, проведение экспертизы

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

2,0

1,0

-

-

1,0

1.17.

Укрепление материально-технической базы МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры» МКУК «Дмитриевский ЦдиК»

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

1173,8

1,0

1171,8

-

1,0

1.18.

Пропитка деревянных конструкций МКУК «Дмитриевский РДК» и МКУК «Дмитриевский ЦдиК»

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

1,0

1,0

1.19.

Расходы на содержание МКУК «Дмитриевский районный Дом культуры», МКУК «Дмитриевский центр досуга  и культуры»

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

33659,772

14748,5

12846,372

3716,5

8268,2

4045,2

6272,6

3493,4

6272,6

3493,4

Итого по подпрограмме 1:

в том числе:

средства бюджета муниципального района

областные средства

48408,283

44042,105

4366,178

16562,872

13312,694

3250,178

12313,411

11197,411

1116,0

9766,0

9766,0

9766,0

9766,0

Подпрограмма 2. Наследие основное мероприятие «Развитие библиотечного дела в Дмитриевском районе»

2.1.

Оснащение библиотек системой охранно-пожарной сигнализацией

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

5,0

2,0

1

1

1

Устранение нарушений пожарной безопасности, монтаж пожарной сигнализации

2.2.

Приобретение специального фондового и технического оборудования для хранения библиотечных фондов, обеспечение их сохранности 

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

4,0

1

1

1

1

2.3.

Оснащение библиотек современными техническими средствами, вычислительной техникой, обеспечение доступа пользователей к удаленным информационным ресурсам

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

13,0

10,0

1

1

1

Не менее 2 учреждений в течение срока действия Программы

2.4.

Создание модельных библиотек

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

2

-

1

1

1

увеличение до 30% доли модельных библиотек от общего количества библиотек 

2.5.

Содействие в повышении уровня комплектования книжных фондов  
библиотек

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

увеличение поступления новой литературы в библиотечные фонды к концу действия Программы на 84экз. на 1000 жителей

2.6.

Организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года»

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Повышение статуса профессии работников культуры

2.7

Празднование международного Дня библиотек

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

-

-

-

-

-

Повышение статуса профессии работников культуры

2.8

Капитальный ремонт МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района»

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Внебюджетные средства

4,0

1,0

1,0

1

1

2.9

Расходы на содержание МКУК ««Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района»

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

16528,458

11412,6

10387,0

10387,0

Итого по подпрограмме 2:

в том числе:

средства бюджета муниципального района

48715,058

48715,058

16528,458

16528,458

11412,6

11412,6

10387,0

10387,0

10387,0

10387,0

Подпрограмма 3. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры Дмитриевского района на 2019-2022 годы»

1.

1.1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления»

Расходы на содержание отдела по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского района

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

5565,2

1350,2

1405,0

1405,0

1405,0

1.2

Расходы на содержание МКУ «Управление бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Дмитриевского района»

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  в Дмитриевском районе

2019  –2022 г.г.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Дмитриевского р-на

Текущие расходы

Бюджет муниципального района

Област-ной бюджет

24519,6

3030,483

6044,9

814,242

6218,7

738,747

6128,0

738,747

6128,0

738,747

Итого по подпрограмме 3.:

в том числе:

средства бюджета муниципального района

средства областного бюджета

33115,283

30084,8

3030,483

8209,342

7395,1

814,242

8362,447

7623,7

738,747

8271,747

7533,0

738,747

8271,747

7533,0

738,747

ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие культуры Дмитриевского района на 2019 – 2022годы»:

в том числе:

средства бюджета муниципального района

внебюджетные средства

средства областного бюджета

130238,624

122841,963

7396,661

41300,672

37236,252

4064,42

32088,458

30233,711

1854,747

28424,747

27686,0

738,747

28424,747

27686,0

738,747

Источники

финансирования и

направления расходов

Всего

на 2019 – 2022 годы

в том числе по годам

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего источников финансирования, в том числе:

130238,624

41300,672

32088,458

28424,747

28424,747

бюджет муниципального района

122841,963

37236,252

30233,711

27686,0

27686,0

областной бюджет

7396,661

4064,42

1854,747

738,747

738,747