УТВЕРЖДЕНЫ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик - координатор, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2020 годы»

Управление образования, опеки и попечительства (далее - Управление)

003

Х

Х

Х

190 659,183

204 792,606

137 851,783

159 534,013

Подпрограмма 1

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2020 годы

Управление

003

-

-

-

5 067,308

5 486,597

3 876,797

5 251,797

Основное мероприятие 0.1

Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы: 

Управление

003

0709

-

-

3 704,008

4 053,597

2 482,797

3 857,797

- содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы за при­смотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образователь­ную деятельность;

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам МКУ «Дмитриевский районный методический кабинет», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», МКУ «Информационно-аналитический центр» Дмитриевского района;

- укрепление материально-технической базы ка­зенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области (мероприятия по обслуживанию и содержанию здания: обеспечение тепло-энерго ресурсами; обучение по охране труда и электрической безопасности; услуги связи и нотариуса; налог на имущество; организация подписки на периодические издания)

Управление

003

003

003

0709

0709

-

0310113120

03101С1401

-

-

-

-

85,908

3 331,31

286,79

117,797

3 619,3

316,5

117,797

2 134,0

231,0

117,797

3 509,0

231,0

Основное мероприятие 0.2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:

Управление

003

0709

-

1 363,3

1 433,0

1 394,0

1 394,0

а) выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района

003

0709

03102С1402

-

1 338,3

1 414,0

1 382,0

1 382,0

б) укрепление материально-технической базы Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области

003

0709

03102С1402

-

25,0

19,0

12,0

12,0

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного образования и общего образования» муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2020 годы

Управление

003

Х

Х

Х

170 878,436

183 711,971

121 636,689

140 405,216

Основное мероприятие 0.1

Реализация дошкольных образовательных программ:

Управление

003

Х

Х

Х

13 222,504

14 475,304

12 033,00

10 533,0

а) обеспечение присмотра и ухода за ребенком (детьми) дошкольных образовательных учреждений района

003

0701

03201С1401

244

3 607,0

3 265,0

3 000,0

3 000,0

б) обеспечение мер социальной поддержки родителям (законным представителям) по оплате за присмотр и уход за ребенком (детьми) дошкольных образовательных учреждений района

003

0701

03201С1401

244

696,2

496,6

360,0

360,0

в) расходы на обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) – выделение средств на оплату труда с начислениями и прочие выплаты прочим работникам дошкольных образовательных учреждений

003

0701

03201С1401

100

6 580,319

8 524,613

7 173,0

7 173,0

г) реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» (создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области – капитальный ремонт с целью устройства пандусов, расширения дверных проемов, замены напольных покрытий, демонтажа дверных порогов, оборудования санитарно-гигиенических помещений, ремонт кабинета логопеда)

003

003

0701

0701

03201L0270

03201R0270

221,454

2 117,531

-

-

-

-

д) капитальный ремонт:

- МКДОУ «Детский сад № 2         г. Дмитриева»;

- МКДОУ «Детский сад № 3           г. Дмитриева» (замена оконных блоков, ремонт крыльца и санитарных узлов)

003

003

003

0701

0701

0701

03201С1410

03201S3050

0320113050

243

243

243

-

-

-

803,815

484,847

900,429

-

-

-

-

-

-

- разработка проектно-сметной документации для строительства Детского сада    № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области

003

0701

03201 С1401

244

-

-

1 500,00

-

- строительство Детского сада     № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области

003

003

0701

0701

03201С1410

03201 L1590414

243

-

-

-

-

Основное мероприятие 0.2

Содействие развитию дошкольного образования:

Управление

003

Х

Х

Х

19 110,6

21 992,467

17 305,275

18 805,275

а) выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях (пособия и компенсация по публичным нормативным обязательствам)

003

1004

0320213000

313

1 723,935

 1 895,556

1 895,556

1 895,556

б) реализация образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

003

0701

0320213030

313

17 386,665

20 096,911

16 909,719

16 909,719

Основное мероприятие 0.3

Реализация основных общеобразовательных программ:

Управление

003

Х

Х

Х

29 616,834

29 589,323

12 675,197

22 214,0

а) обеспечение горячим питанием школьников

003

0702

03203С1401

244

3 905,0

4 492,0

3 000,0

3 000,0

б) мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях

003

003

0702

0702

03203S3090

0320313090

244

244

705,1

83,403

705,0

78,329

705,0

-

705,0

в) проведение капитального ремонта муниципальных образовательных  учреждений, в том числе:

МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»:

- ремонт кровли;

МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа»:

 - ремонт системы отопления;

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева»

- замена оконных блоков, покраска фасада;

- замена оконных блоков;

- ремонт санитарных узлов в блоке начальных классов

003

003

003

0702

0702

0702

03203S3050

03203С1410

0320313050

243

243

243

4 144,811

502,988

633,29

1 053,0

1 955,533

2 262,582

-

-

791,904

1 470,678

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

г) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – мероприятия по обслуживанию и содержанию зданий образовательных учреждений (обеспечение тепло-энерго ресурсами, твёрдым топливом; санитарно-противоэпидемического режима содержания образовательных учреждений (вывоз мусора, дератизация, дезинсекция); мероприятия по техническому обслуживанию общеобразовательных учреждений (обслуживание подстанций, газовых котельных, газораспределительных сетей, теплового счетчика, страхование котельных); мероприятия по пожарной безопасности общеобразовательных учреждений (замер сопротивления изоляции, обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, заправка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций и подготовка экспертизы, установка пожарной сигнализации, проведение пожарного инструктажа); обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений (установка видеонаблюдения, обслуживание кнопки экстренного вызова и «Мобильного телохранителя»); обеспечение мероприятий по обслуживанию школьных автобусов (услуги механика, инструментальный контроль, обучение водителей и диспетчеров, страхование автобусов и посадочных мест, предрейсовый осмотр водителей и обслуживание системы ГЛОНАСС); обучение по охране труда и электрической безопасности; услуги связи, нотариуса; налог на имущество, транспортный налог, госпошлина, организация подписки на периодические издания; приобретение медалей для выпускников 11-х классов за особые успехи в учении)

003

20 808,870

22 051,412

9 904,0

18 509,0

Основное мероприятие 0.4

Содействие развитию общего образования:

Управление

003

Х

Х

Х

105 129,131

113 933,167

75 703,918

85 141,642

а) субвенция местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - развитие кадрового потенциала системы общего образования детей, поощрение педагогических работников за особые заслуги перед государством;

003

0702

0320413040

104 249,085

113 040,055

74 810,806

84 248,53

б) выделение средств на осуществление расходов по выплате денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам

003

0702

0320613110

880,046

893,112

893,112

893,112

Основное мероприятие 0.5

Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования:

Управление

003

Х

Х

Х

3 799,367

3 721,71

3 919,299

3 711,299

а) обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций (оплата проезда до места работы и обратно учителям, работающим в сельской местности);

003

003

003

0702

0702

1003

03205S3060

0320513060

03205S3060

112

112

313

183,0

33,304

-

80,994

13,417

-

189,0

-

103,0

84,0

-

-

б) осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций

003

1003

0320513070

313

3 583,063

3 627,299

3 627,299

3 627,299

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»

Управление, Центр детского творчества

003

0703

-

-

14 713,499

15 594,038

12 338,297

13 877,00

Основное мероприятие 0.1.

Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию:

Управление, Центр детского творчества, Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова

003

0703

-

-

14 713,499

15 594,038

12 338,297

13 877,00

а) реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» (создания условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района Курской области - капитальный ремонт с целью устройства пандусов, расширения дверных проемов, замены напольных покрытий, демонтажа дверных порогов, оборудования санитарно-гигиенических помещений для инвалидов, ремонта и оборудование сенсорной комнаты, замена дверных блоков на 1 этаже, ремонт сенсорной комнаты)

003

003

0703

0703

03301L0270

03301R0270

-

-

220,153

2 105,086

-

-

-

-

-

-

б) капитальный ремонт МКУ ДО «Центр детского творчества»

003

0703

03301С1410

243

-

595,298

-

-

в) развитие кадрового потенциала системы дополни­тельного образования детей:

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района;

- выделение средств на оплату труда с начислениями, прочие выплаты работникам МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова»

003

003

0703

0703

03301С1401

03301С1401

100

100

6 253,0

3 840,6

7 113,342

4 576,0

5 879,297

4 241,0

6 918,0

4 241,0

г) проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

-

-

-

-

-

-

-

-

д) выявление и поддержка одаренных детей

-

-

-

-

-

-

-

-

е) укрепление материально-технической базы  учреждения дополнительного образования

003

0703

03301С1401

244

101,8

276,692

110,0

110,0

ж) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – мероприятия по обслуживанию и содержанию здания учреждения дополнительного образования (текущий ремонт обеспечение тепло-энерго ресурсами; мероприятия по обслуживанию автомобиля (бензин, страхование автомобиля); обеспечение санитарно-противоэпидемического режима содержания образовательного учреждения (вывоз мусора, дератизация); техническое обслуживание теплового счетчика; мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание, ремонт и установка пожарной сигнализации, огнезащитная обработка деревянных конструкций, установка молниеотвода, проведение пожарного инструктажа, приобретение огнетушителей, замер сопротивления изоляции);  обучение по охране труда и электрической безопасности; приобретение материала для текущего ремонта и хозяйственных нужд; услуги нотариуса, связи; налог на имущество; организация подписки на периодические издания)

003

0703

03301С1401

-

1 902,706

1 609,0

978,0

1 478,0

з) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – мероприятия по обслуживанию и содержанию здания МКОУ ДО «Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова»

Дмитриевская детская школа искусств имени А.М. Любимова

003

0703

-

-

1 001,96

1 130,0

1 130,0

1 130,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2017

2018

2019

2020

Всего

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная

программа

«Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы»

всего

190 659,183

204 792,606

137 851,783

159 534,013

692 837,585

федеральный бюджет

2 655,539

-

-

2 655,539

областной бюджет

131 547,96

142 133,583

98 254,289

107 692,013

479 627,845

муниципальный бюджет

56 455,684

62 659,023

39 597,494

51 842,0

210 554,201

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования Дмитриевского района на 2017-2019 годы»

всего

5 067,308

5 486,597

3 876,797

5 251,797

19 682,499

федеральный бюджет

-

-

-

областной бюджет

85,908

117,797

117,797

117,797

439,299

муниципальный бюджет

4 981,4

5 368,8

3 759,0

5 134,0

19 243,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Развитие дошкольного образования и общего образования»

всего

170 878,37

183 711,971

121 636,689

140 405,216

616 632,252

федеральный бюджет

1 331,683

-

-

-

1 331,683

областной бюджет

130 680,822

142 015,786

98 136,492

107 574,216

478 407,316

муниципальный бюджет

38 865,871

41 696,185

23 500,197

32 831,0

136 893,253

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей

всего

14 713,499

15 594,038

12 338,297

13 877,0

56 522,834

федеральный бюджет

1 323,856

-

-

-

1 323,856

областной бюджет

781,23

-

-

-

781,23

муниципальный бюджет

12 608,413

15 594,038

12 338,297

13 877,0

54 417,748

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

-

-

-

-

-

территориальные государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-